+7 (499) 653-60-72 Доб. 504Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 511Остальные регионы

Как заплатить налог ип через сайт налоговой

Индивидуальные предприниматели и юридические лица не всегда могут самостоятельно уплатить налоги, страховые взносы и сборы.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
как заплатить налог ип через сайт налоговой
Инструкция: как платить налоги по УИН и где это можно сделать проще всего . Платить по УИН можно на портале Госуслуг и на сайте mt-nt.ru Если организация или ИП заплатят налоги за физлицо, то у этого физлица.

Физическими лицами, уплачивающими налоги за ИП и организации, могут стать: сам предприниматель — за счёт использования собственных средств; учредитель юридического лица; родственники, друзья, знакомые и посторонние люди, добровольно согласившиеся на внесение платежей. В этих случаях деньги перечисляют с лицевого счёта физического лица в банке. Другие предприниматели и юридические лица уплачивают налоги и страховые взносы за налогоплательщиков в качестве контрагентов. Они могут исполнять обязательства по внесению платежей в бюджет в счёт предстоящей оплаты услуг или товаров, погашать дебиторскую задолженность.

При этом налоги уплачивают с расчётного счета. Обоснования для уплаты налогов третьими лицами В НК нет требований по заключению договора с третьими лицами, которые вносят за налогоплательщиков платежи в бюджет. Для учёта поступающих страховых и налоговых платежей не важны их гражданско-правовые основания. При этом юридическим лицам нужно отражать в бухгалтерской отчётности движение средств на расчётных счетах.

Без подтверждающих документов здесь не обойтись. ФНС рекомендует придерживаться норм гражданского законодательства. ИП и другие организации могут выступать иными лицами при уплате налогов, не будучи контрагентами. В этих случаях для определения сроков и порядка уплаты налогов заключают договор займа или поручения. Такой способ внесения налоговых платежей не противоречит нормам гражданского законодательства.

Региональное управление федерального казначейства не может отказать третьему лицу в исполнении обязательства, если оно было возложено на него должником п. По договору займа иное лицо передаёт деньги налогоплательщику, который обязуется вернуть их в том же объёме заимодавцу п. В тексте документа уточняют: срок выдачи займа; способ предоставления займа — перечисление средств третьему лицу; наличие процентов по займу.

На практике при уплате налогов, страховых взносов и сборов третьим лицом заключают договор беспроцентного займа. При этом сумма экономии на процентах считается доходом, и с неё нужно заплатить налог. В договоре поручения, где ИП или организация — доверитель, а третье лицо — поверенный, важно предусмотреть: Сроки уплаты налогов, страховых взносов и сборов. Ответственность третьего лица за их несвоевременное внесение в бюджет. Способ возврата денег третьему лицу, если у ИП или организации их не было или было недостаточно на момент платежа.

Доверитель обязан возместить поверенному издержки и обеспечить средствами для исполнения поручения п. У договора поручения нет унифицированной формы, но его положения должны соответствовать нормам главы 49 ГК. Образец безвозмездного договора поручения.

По ГК, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором поручения не предусмотрено иное п. Но при уплате налогов третьим лицом в текст договора можно включить пункт о его безвозмездном характере и компенсации доверителем затрат поверенного на исполнение обязательств. Налоговые органы внимательно относятся к исполнению безвозмездных договоров поручения и иногда признают их договорами дарения. Дарение между юрлицами и индивидуальными предпринимателями недопустимо.

Признание уплаты налогов по договору поручения между юридическими лицами или ИП дарением влечёт за собой недействительность сделки. В этом случае действуют нормы ст. Признание сделки недействительной обязывает каждую сторону договора вернуть другой все полученное по этой сделке. Беспроцентный заём влечёт за собой проблемы: получателю придётся заплатить НДФЛ с экономии на процентах по займу. Ведь его нужно потом отдавать, да ещё с процентами. А чем отдавать, если деньги ушли на уплату налога?

Налоговики при проверке признают его доходом получателя со всеми вытекающими последствиями в виде доначисленных налогов, штрафов, пеней. Будет заключен договор прощения долга.

Но для получателя займа это опять-таки будет облагаемый доход, разве что без штрафов. То есть с займом в данном случае лучше вообще не связываться. Безвозмездный договор поручения тоже не лучший вариант, ведь инспекторы очень внимательно анализируют все безвозмездные сделки.

Чтобы не создавать себе проблем, лучше заключить такой договор, предусмотрев минимальную оплату. Дмитрий Федоров более 15 лет стажа работы в области бухгалтерского учёта и финансов В отношениях с контрагентом можно ограничиться письмом-просьбой о внесении платежей в бюджет.

В нем указывают назначение платежа и идентификаторы налогоплательщика. Письмо можно написать и физическому лицу. Образец письма-просьбы к контрагенту об уплате налогов Если в заключенном с контрагентом договоре прописан другой порядок оплаты товаров или услуг, стороны могут подписать дополнительное соглашение. В нём указывают, какую сумму в счёт уплаты каких налогов контрагент вносит в бюджет, а не на расчётный счет или кассу ИП, организации.

Подписанное обеими сторонами договора соглашение не требует составления письма-просьбы. Образец дополнительного соглашения к договору поставки. Порядок уплаты налогов иными лицами Уплата налогов, страховых взносов и сборов третьим лицом не влечёт для него ответственности перед налоговыми органами и бюджетом Российской Федерации. При этом на внесение платежей есть ограничения.

Что можно и нельзя Иные лица могут уплачивать за индивидуального предпринимателя и организацию любые взносы, налоги, госпошлины, штрафы, которые администрирует ФНС РФ. Самостоятельно налогоплательщики вносят платежи тогда, когда на это есть прямое указание в законе.

Например, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эти страховые взносы администрирует Фонд социального страхования РФ, поэтому налогоплательщик платит их самостоятельно. Указание на это есть в п. При уплате налогов, страховых взносов и сборов иными лицами есть и другие ограничения: Иное лицо не может потребовать возврата из бюджета средств, которые были внесены за налогоплательщика.

Нельзя перезачесть в пользу ИП или организации переплату по налогам третьего лица. Суммы излишне уплаченных налогов оно может зачесть только в пользу своих недоимок и предстоящих платежей или вернуть себе же по личному заявлению.

Нельзя уплатить НДС по конкретной хозяйственной операции, связанной с реализацией товаров и услуг иному лицу. Внесение платежа возможно только по итогам налогового периода. При уплате налогов иным лицом можно: Погасить недоимку ИП или юрлица за прошедший период, даже предшествующий внесению изменений в ст. Учесть сумму внесённых платежей в расходах налогоплательщика, но только после погашения задолженности перед лицом, заплатившим за налогоплательщика пп.

Вернуть сумму излишне уплаченного иным лицом налога. Сделать это может только сам налогоплательщик, обратившись в налоговый орган по месту регистрации.

При внесении налоговых платежей за ИП и организации третьему лицу не нужно подтверждать происхождение денежных средств. Отражение платежей от третьих лиц в бухгалтерском учете Уплату налогов третьими лицами ИП и организации отражают в бухгалтерском учёте проводками.

Счета дебета и кредита зависят от обоснования платежей. Размер налогового платежа составляет 10 251 рубль, сумма долга — 10 тысяч рублей. Движение денежных средств по договору займа не учитывают в составе доходов и расходов п. Он вносит собственные средства на расчётный счёт и уплачивает налоги. Они не отражаются в книге учёта доходов и расходов КУДиР или книге доходов предпринимателя и не облагаются налогом на прибыль.

Оформление платежного поручения Для уплаты налогов за ИП или организацию третье лицо заполняет платежное поручение по утверждённой форме. Правила заполнения поручения содержатся в приложениях к приказу Минфина. При заполнении платёжного поручения важно понимать, где должна быть информация о налогоплательщике, на которого законом возложена обязанность по внесению налоговых платежей в бюджет, и третьем лице, уплачивающем за него налоги. У индивидуального предпринимателя нет КПП.

Наименование или ФИО третьего лица — данные зависят от того, кто выступает третьим лицом. При неправильном указании третьим лицом номера счёта Федерального казначейства и наименования банка-получателя сумма не перечисляется на соответствующий счет в бюджетную систему РФ. В этом случае обязанность по уплате налога считается неисполненной пп. Если ошибка в платёжном поручении не стала препятствием к перечислению средств, то только сам налогоплательщик может подать в налоговый орган заявление о ее допущении.

К нему прикладывают документы, подтверждающие уплату налогов. Независимо от того, кто вносил налоговые и страховые платежи, копия платежного поручения должна быть направлена ИП или юрлицу. До 30 ноября 2016 года индивидуальные предприниматели и юридические лица исполняли обязанности по уплате налогов, страховых взносов и сборов самостоятельно.

Для исполнения обязательства перед бюджетом, недопущения пропуска сроков по уплате налогов и отсутствия вопросов у налоговых органов грамотно оформляйте свои отношения. Письмо-поручение и договор займа — надлежащие обоснования внесённых платежей при налоговых проверках.

Для идентификации платежей в пользу налогоплательщика третьим лицом важно правильно заполнить платёжное поручение. Статья-инструкция для тех, у кого не всегда есть возможность уплатить налоги с расчетного счета. Законная возможность передать обязанность по уплате налога третьему лицу — прекрасный выход из положения. На начальном этапе организации бизнеса часто не хватает денег.

Поэтому предприниматели стараются обойтись без открытия банковских счетов. Экономят на расчётно-кассовом обслуживании обычно и те, кто не работает с юридическими лицами. Это способ для них. Организуя оплату налогов третьими лицами, проследите за правильностью оформления сделки.

Необходимо учесть все нюансы в заполнении платежного поручения. Если же по какой-то причине ваш платёж не зачислен, а повис в невыясненных платежах — подайте письмо об уточнении платежа.

Такое заявление подаёт непосредственно налогоплательщик, в чьих интересах была осуществлена оплата. Елена Тарасова юрист практики налогообложения и эффективного ведения бизнеса Материал опубликован пользователем.

Что нужно оплатить при закрытии ИП: взносы, налоги и другое

Близится конец апреля, а вместе с ним и окончание срока для сдачи налоговой отчетности гражданами, а также оплаты налогов на доходы, в том числе индивидуальными предпринимателями. Специалисты ФНС России напомнили, как действовать, чтобы не опоздать.

Ведь, как напомнила Федеральная налоговая служба России, в этот день истекает срок: сдачи налоговой декларации 3-НДФЛ гражданами-налогоплательщиками в том числе ИП за 2018 год; уплаты НДФЛ за 2018 год; сдачи ИП налоговой декларации по УСН за 2018 год; уплаты единого налога по упрощенной системе налогообложения за прошлый год. Таким образом, 30 апреля 2019 гоа в России истекает срок подачи деклараций и отчетности для физлиц, как со статусом ИП, так и без него.

Специалисты ФНС напомнили, кому нужно обязательно отчитаться, а кому — нет. И что будет, если вовремя не подать декларацию и не оплатить налог.

НДФЛ Подать декларацию 3-НДФЛ за 2018 год в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ обязаны: чиновники и депутаты; индивидуальные предприниматели, выбравшие общую систему налогообложения; граждане, которые в прошлом году продали свое имущество; граждане, которые сдавали имущество в аренду; лица, которые выиграли призы или получили дорогие подарки от посторонних лиц, стоимостью свыше 4000 рублей; граждане, которые получали доходы за пределами РФ.

Налогоплательщиками НДФЛ при этом являются только налоговые резиденты РФ, то есть те люди, которые находились на территории страны не менее 183 дней за год. Отчитываться не нужно тем гражданам, которые получили налогооблагаемые доходы, но налог с них был удержан налоговым агентом например работодателем. Доходы от продажи квартиры, находящейся в собственности более 3 лет в некоторых случаях — более 5 лет , налогом не облагаются, однако задекларировать их нужно обязательно.

В отчетности стало 13 страниц вместо 20, и вдвое меньше показателей. Отчитаться можно как в электронном виде через интернет необходима квалифицированная электронная подпись или регистрация на сайте госуслуг , так и на бумаге.

В бумажном варианте декларации принимают: непосредственно в ИФНС; Начисленный к уплате налог также должен быть перечислен в бюджет не позднее 15 июля. ИП должны заполнить соответствующую налоговую декларацию по УСН, которая сдается раз в год. Сделать это они могут как в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или оператора передачи данных, так и на бумаге.

Сумма налога, указанная в декларации к уплате, должна быть перечислена в бюджет также не позднее 30 апреля. Что будет, если не представить декларацию и не заплатить налог? Если в 3-НДФЛ нет начисленного налога, сумма штрафа составит не менее 1000 рублей. Поэтому важно отчитываться даже при продаже имущества, освобожденного от налогообложения.

Для проверки деклараций налоговые инспекторы имеют право запрашивать данные у банков и других организаций о доходах граждан. Им доступны сведения по счетам, вкладам и электронным кошелькам. Поэтому если были крупные поступления, не отраженные в декларациях, у налогоплательщика будут неприятности.

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Мы узнаем о неточности и исправим её. Вам может быть интересно:.

При ОСНО нужно платить налог на добавочную стоимость (НДС) — рассчитать и заплатить его сложнее, чем налоги других систем. ОСНО подойдет тем Рассчитать налог при покупке патента можно на сайте ФНС. Например.

Как платить меньше налогов

Как быстро оплатить налоги ИП через систему Сбербанк Онлайн? Автор: Сергей Чесноков Просмотров: 375 2017-05-10 Здравствуйте, уважаемые читатели! Для всех индивидуальных предпринимателей рано или поздно наступает горячая пора, связанная с платежами в налоговую инспекцию. Как быстро расплатиться со всеми, не стоя в очередях? Личное посещение банка уходит в прошлое — теперь почти все процедуры можно выполнять в режиме онлайн через Интернет. В этой статье мы рассмотрим, как оплатить налоги ИП через Сбербанк Онлайн.

Способ рабочий, поэтому пользуйтесь в своё удовольствие. А можно ли так делать? Этот вопрос задавал себе и я. Ведь если Сбербанк Онлайн привязан к личной карте, то разве может ИП оплачивать с неё налоги?

Разве не обязан он осуществлять платежи со своего расчётного счёта, если он у него имеется? Посидев некоторое время в Интернете, я нашёл следующую информацию. Поэтому ИП может спокойно их оплачивать любым удобным ему способом: со своего личного счёта, через кассу банка, через расчётный счёт и т. Затем вам понадобится та самая квитанция из налоговой службы — там указан индекс документа.

Система найдёт уже сформированный документ самостоятельно, и у вас на экране появится уже заполненная форма для оплаты.

На этом этапе акцентируем внимание на итоговую сумму — если она совпадает с той, которая указана в квитанции, то смело продолжаем работу с системой. В самом начале реквизиты получателя могут не совпадать с имеющимися у вас. Ничего страшного в этом нет — при продолжении работы это расхождение уйдёт.

После того, как вы всё проверите, можете производить оплату. Вам придёт СМС с подтверждающим паролем — осталось только ввести его. Распечатайте этот чек и сохраните его. Это будет доказательством того, что вы всё оплатили. Это очень удобно. Если у вас остались вопросы — спрашивайте. Отвечу всем. С уважением, Сергей Чесноков.

Календарь для упрощенки 6%

Это статья для фрилансеров, которые работают как ИП или только планируют стать предпринимателями. Мы расскажем, как сэкономить максимум на налоге по УСН и как в этом поможет наш бот-бухгалтер в Telegram и почему обычные онлайн-бухгалтерии для этого не подходят.

Но прежде, чем мы начнём, давайте разберёмся, сколько платят предприниматели на УСН. Причем независимо от того, есть ли у них доходы и на какой системе налогообложения они находятся. Поэтому если в этом году предприниматель должен заплатить минимум 27 990 руб. Если доходы ИП за год превысят 300 тыс. Если ИП зарегистрирован меньше года, то сумма взносов уменьшается пропорционально с даты регистрации ИП до конца года. Точную сумму взносов можно рассчитать с помощью калькулятора страховых взносов на нашем сайте.

Но страховые взносы лучше платить частями в течение года, мы расскажем об этом ниже. Поэтому в этой статье мы будем говорить о расчёте налога для ИП на УСН доходы без наёмных работников.

После того, как у предпринимателя появятся доходы, ему нужно платить авансовые платежи и налог по УСН. Авансовые платежи уплачиваются в течение года за каждый квартал до 25 апреля, 25 июля, 25 октября. Налог уплачивается по итогам налогового периода — до 30 апреля следующего года. Эту сумму можно уменьшить на страховые взносы, уплаченные в этом же периоде, а также предыдущие авансовые платежи. Первый — это оплачивать страховые взносы в течение года а не единой суммой в конце. Второй — вовремя оплачивать авансовые платежи.

Если вместо авансовых платежей заплатить всю сумму налога в конце года, то после подачи декларации налоговая может начислить вам пени за их просрочку. Если вам вообще не нужно платить налог например, в декабре вы заплатили страховые взносы и полностью уменьшили на них налог по УСН , то налоговая всё равно может выставить вам требование об оплате авансовых платежей, а потом списать их со счёта. Как избежать этой ситуации, мы напишем далее. Чтобы понять, как уменьшается налог по УСН, рассмотрим его формулу.

Например, если предприниматель за 1 квартал заработал 250 тыс. Например, авансовый платёж за 1 квартал можно уменьшить на страховые взносы, уплаченные с 1 января по 31 марта, авансовый платёж за полугодие — на взносы, уплаченные с 1 января по 30 июня и т.

Вот почему важно, если у вас есть доходы, оплачивать взносы в течение года, несмотря на то, что срок их оплаты ещё не наступил. Если вы оплатили долг по страховым взносам за предыдущий год, вы также можете уменьшить на эту сумму налог по УСН.

Что делать, если вы не платили авансовые платежи в течение года? Как мы уже писали, это может обернуться тем, что после подачи декларации налоговая спишет сумму задолженности с расчётного счёта несмотря на то, что долга по налогу у вас нет.

Например, если вы заплатили страховые взносы в декабре и полностью уменьшили на них налог по УСН. Дело в том, что уменьшение налога в программе ФНС произойдёт только после окончания срока подачи декларации для ИП — 30 апреля.

До этого времени за вами будет числиться задолженность по авансовым платежам, и налоговая может выставить вам требование, а в случае его неисполнения — списать эту сумму с расчётного счёта.

Чтобы этого избежать, рекомендуем подать декларацию ближе к концу срока. Онлайн-бухгалтерии Теперь посмотрим, как считают страховые взносы популярные онлайн-бухгалтерии. Другие функции мы не берём они умеют делать много полезных вещей , только расчёт взносов. Вводные данные: за 1 и 2 квартал 2017 года ИП заработал по 250 тыс. Страховые взносы и авансовые платежи ещё не платил. Всего доход составляет 500 тыс. Налог по УСН — 30 000 руб. Сумма начисленных страховых взносов: фиксированная часть в ПФР — 23 400 руб.

Таким образом, авансовый платеж по УСН за 2 квартал предприниматель сможет уменьшить только на 13 995 руб. До конца года ему останется заплатить в ПФР — 11 700 руб.

То есть всего за год с Моим делом он заплатит 45 995 руб. По налогу УСН у него возникнет переплата 13 995 руб. Переплату можно вернуть или зачесть в счёт предстоящих платежей.

Но для этого необходимо обратиться в налоговую. Авансовый платеж по УСН за 2 квартал составит 14 005 руб. Всего за год с Эльбой он заплатит 43 995 руб. То есть предпринимателю придётся заплатить за год 43 995 руб. Вывод Онлайн-бухгалтерии предлагают оплачивать страховые взносы равномерно в течение года, не учитывая ваш реальный доход, поэтому вам приходится платить и налог по УСН, и страховые взносы.

Таким образом, в конце года возникнет переплата по налогу УСН. Её можно вернуть или зачесть в счёт предстоящих платежей, но это длительная процедура, которая требует от предпринимателя обратиться в налоговую.

Именно поэтому мы сделали бесплатного бота-бухгалтера в Telegram. Бот-бухгалтер Бот-бухгалтер рассчитает страховые взносы так, чтобы максимально уменьшить на них налог по УСН и не переплачивать. Если у вас есть доходы, то в конце квартала бот предложит вам заплатить страховые взносы в размере налога по УСН и автоматически разобьёт эту сумму по каждому фонду.

Например, нашему предпринимателю до 30 июня нужно заплатить в ПФР — 23 400 руб. Тогда до 25 июля ему останется заплатить авансовый платёж по УСН — 10 руб. При отсутствии доходов до конца года больше ничего платить не нужно.

Всего за год с ботом-бухгалтером предприниматель заплатит 30 000 руб. При этом никаких переплат, которые потом нужно возвращать из налоговой, у него не будет. Что ещё умеет бот-бухгалтер Бот рассчитает страховые взносы ИП, поможет уменьшить на них налог по УСН, напомнит о предстоящих платежах и сдаче отчётности. Также он подскажет КБК для каждого платежа и актуальные реквизиты вашей налоговой инспекции. Мы надеемся, что бот будет полезен и поможет вам сэкономить на налогах.

До конца года мы планируем добавить импорт банковской выписки и экспорт платёжных поручений для оплаты налога и взносов, а также подготовку декларации по УСН. Если у вас есть любые вопросы, пишите в комментариях.

Как быстро оплатить налоги ИП через систему Сбербанк Онлайн? .. Я оплатил через сайт ФНС, как Вы советовали, взносы на.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Сдача налоговой отчетности по ИП в РК


Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий